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老師，小微企業(yè)，框出來的地方怎么填

84784997| 提問時間：04/24 13:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，這個是應納稅所得額*減免的企業(yè)所得稅稅率（20%）
04/24 13:59
84784997
04/24 14:03
這個金額是自己算然后填進去么
東老師
04/24 14:04
這個不用一般都會自動帶出來的
84784997
04/24 14:05
沒有帶出來的數(shù)據(jù)為啥呢
東老師
04/24 14:06
那你看看你們是需要交稅嗎？還是虧損的？
84784997
04/24 14:06
不用交稅，要退稅
東老師
04/24 14:06
你不用交稅，這里面是不會有數(shù)字的
84784997
04/24 14:09
那公司是22年11月成為高企，23年的匯算清繳需要勾選A107041高企優(yōu)惠情況明細表不
東老師
04/24 14:09
你如果是高新企業(yè)的話是需要填的
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