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2023年的業(yè)務但在2024年開票，5月匯算如何做

84785021| 提問時間：04/25 08:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，2023年的業(yè)務但在2024年開票，5月匯算的時候 正常做費用的扣除就是了
04/25 08:51
84785021
04/25 08:55
2023年也沒有計提這部分成本，2024年5月匯算時候能調整這部分成本嗎？
鄒老師
04/25 08:55
你好，需要在匯算清繳之前補入賬，匯算清繳的時候就可以按補入賬之后的金額扣除了
84785021
04/25 08:56
2023年賬已經(jīng)結過了，不能改2023年的賬了
鄒老師
04/25 08:57
是針對這個回復，有什么疑問嗎
84785021
04/25 08:57
老師意思是不是必須在2023年計提這部分成本
84785021
04/25 08:58
是的，老師
鄒老師
04/25 08:58
你好，不是。在24年通過? ?以前年度損益調整 科目核算，也是可以正?？鄢?/div>
84785021
04/25 09:11
具體如何做，麻煩老師詳細說一下，2024年分錄如何做，是在匯算前做都可以嗎，
鄒老師
04/25 09:12
你好 借：以前年度損益調整—某某費用，貸：銀行存款等科目 是的?
84785021
04/25 09:15
做這筆分錄就可以在匯算時扣除這部分成本，也不影響2024年的利潤，對嗎？
鄒老師
04/25 09:15
你好，是的，是這樣的
84785021
04/25 09:15
老師，什么情況下用以前年度損益調整這個科目
鄒老師
04/25 09:16
你好，跨年對損益事項的調整?
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