問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)問(wèn)題，營(yíng)業(yè)外支出的壞賬損失是收不回來(lái)的貨款，這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 10:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 需要調(diào)整的
04/25 10:07
84785040
04/25 10:14
需要填寫支出明細(xì)表？
小菲老師
04/25 10:14
同學(xué)，你好 是的，這部分不能扣除
84785040
04/25 10:15
它這個(gè)是確認(rèn)收入了報(bào)稅了，只是是收不回來(lái)的貨款入營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)也是需要調(diào)增是嘛
小菲老師
04/25 10:16
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785040
04/25 10:37
填寫哪個(gè)表調(diào)增？
小菲老師
04/25 10:38
只是是收不回來(lái)的貨款入營(yíng)業(yè)外支出 超過(guò)3年了嘛？？有證據(jù)證明收不回來(lái)嘛？比如對(duì)方公司注銷
84785040
04/25 10:47
沒(méi)有注銷，也沒(méi)有證明，只是平時(shí)對(duì)賬已經(jīng)把這個(gè)賬抹掉了，所以才入的營(yíng)業(yè)外支出
小菲老師
04/25 10:58
同學(xué)，你好 那你們不能扣除 A105000扣除類，其他
84785040
04/25 11:07
就是填寫A105000表調(diào)增是吧
小菲老師
04/25 11:08
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785040
04/25 11:09
那一般企業(yè)成本支出明細(xì)表A102010是什么情況下填寫？
84785040
04/25 11:10
A105000是直接填寫在其他那里？
小菲老師
04/25 11:10
同學(xué)，你好 A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》填報(bào)說(shuō)明 本表適用于執(zhí)行除事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、非營(yíng)利企業(yè)會(huì)計(jì)制度以外的其它國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的查賬征收企業(yè)所得稅非金融居民納稅人填報(bào)。
84785040
04/25 11:16
那我們也是查賬征收哈，那A105000直接填寫其他？
小菲老師
04/25 11:17
同學(xué)，你好 A105000直接填寫其他的
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