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實(shí)務(wù)
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你好，具體的什么問題呀？
04/26 08:59
84784995 
04/26 09:02
老師就是前面說多出來的稅費(fèi)? 怎么改呀? 因?yàn)樯蟼€(gè)月我的水費(fèi)我不知道要用簡易計(jì)征來算 所以就產(chǎn)生了稅費(fèi)? 已經(jīng)結(jié)賬了? 但是我申報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用簡易計(jì)征來算沒有稅? 所以我現(xiàn)在的賬上稅費(fèi)有余額 要怎么沖？
郭老師 
04/26 09:04
你附表2里面的進(jìn)項(xiàng)和你賬上的進(jìn)項(xiàng)必須是一樣，然后附表1和你的賬上的銷項(xiàng)必須是一樣的，要不你這樣的話不亂套了嗎？
郭老師
04/26 09:04
都是一樣的，才是實(shí)相符，如果不一樣。
84784995
04/26 09:20
現(xiàn)在就是亂啦? 該怎么改
郭老師
04/26 09:21
那你這個(gè)月的最起碼一樣，之前的你先查不到的話，你先別管這個(gè)月的是不是一樣的不一樣的調(diào)整。
84784995
04/26 09:30
那我賬上就一直有余額了? 如果上個(gè)月的數(shù)據(jù)不調(diào)整的話
郭老師
04/26 09:30
你好，對(duì)的是的，你不調(diào)整的話一直有余額。
84784995
04/26 09:36
所以就想問下老師怎么給他調(diào)平
郭老師
04/26 09:36
你好，我的意思是你調(diào)整賬務(wù)處理，你看一下你的進(jìn)項(xiàng)多了還是銷項(xiàng)多了。
84784995
04/26 09:39
是銷項(xiàng)多了
郭老師
04/26 09:40
那你收入多了嗎？借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
不轉(zhuǎn)出未交增值稅更多了。
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