免費(fèi)問答

押金抵扣了都是正常做分錄，還有退我們464.8元。告訴全部分錄

之前都是正常做，就是這個(gè)押金抵扣這個(gè)月的還沒有做了

你就把我拍的這個(gè)圖片拿押金抵扣怎么做分錄告訴

你好； 借制作費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款；? 借應(yīng)付賬款 ； 銀行存款貸其他應(yīng)收款?

你這個(gè)分錄一點(diǎn)不詳細(xì)，不是還有水電費(fèi)嗎，借管理費(fèi)用房租11760其他應(yīng)付款水電其他收款停車 這個(gè)貸方用什么科目，它是拿押金抵扣的之前是記到其他收款里面，就是不知道這個(gè)貸方用什么科目，還有一個(gè)我們要收回的錢是不是其他應(yīng)收里面

你水電費(fèi)也是要用你的押金來沖嗎

圖片上面的全部都是拿押金抵扣

你好我是這樣子做的你看看對不對

13589.8是你們公司要承擔(dān)的費(fèi)用合計(jì) ； 17500是要退給你的押金；那你這個(gè)承諾退半個(gè)月的押金4375元又是什么； 實(shí)際這個(gè)464.8是你們公司銀行要收到的錢；；那你做賬：廠房的水電費(fèi)都是計(jì)入制作費(fèi)用去； 不是管理費(fèi)用去； 比如借制作費(fèi)用-租金； 制作費(fèi)用-水電費(fèi)；其他應(yīng)收款-員工停車費(fèi)；其他應(yīng)付款-房租水電費(fèi) ；銀行存款 貸其他應(yīng)收款； 如果抵減的話；貸方走其他應(yīng)收款（這部分是押金）

13589.8是你們公司要承擔(dān)的費(fèi)用合計(jì) ； 17500是要退給你的押金，是扣我們半個(gè)月的押金4375元； 剛剛問了464.8這個(gè)不需要我們退錢；；那你做賬：廠房的水電費(fèi)都是計(jì)入制作費(fèi)用去； 不是管理費(fèi)用去； 比如借制作費(fèi)用-租金； 制作費(fèi)用-水電費(fèi)；其他應(yīng)收款-員工停車費(fèi)；其他應(yīng)付款-房租水電費(fèi) ；銀行存款 貸其他應(yīng)收款； 如果抵減的話；貸方走其他應(yīng)收款（這部分是押金）是這樣子的我們用了135898再加上要扣我們4375減去我們押金17500，但是差額不用我們退了。現(xiàn)在這個(gè)分錄怎么做。公司重開業(yè)到現(xiàn)在他們都是記借管理費(fèi)用，重來沒用制造費(fèi)用

你調(diào)整到制造費(fèi)用-租賃費(fèi)，廠房涉及生產(chǎn)的話，這部分計(jì)入制造費(fèi)用，到時(shí)會(huì)影響貨物成本的

貸方都是沖押金，貸方做其他應(yīng)收款

是不是重現(xiàn)在開始都記制造費(fèi)用租賃費(fèi)以前還要調(diào)嗎

對的，直接做一個(gè)調(diào)整的總金額，做一個(gè)明細(xì)表，把之前做的金額明細(xì)，憑證號(hào)列清楚來調(diào)整一筆，不用一筆筆去弄，不然太麻煩了

這樣子，我是新手也有的不太懂。怕弄錯(cuò)了

公司重開業(yè)就這一些分錄，那不是要調(diào)很多，我們是制造企業(yè)，買了很多機(jī)器設(shè)備

忘記說了這個(gè)是內(nèi)賬應(yīng)該不用調(diào)，

內(nèi)賬老板不要求就不用調(diào)整了

好的，扣了我們押金這個(gè)怎么做分錄

你不是租金和水電費(fèi)扣除押金，你貸方做其他應(yīng)收款，借方做你正常的管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi)科目即可

我們押金17500減13589扣了這么多，還剩下幾千，剩下這幾千我需要怎么做賬，不做賬那不是不平，不等于17500啦

剩下的幾千會(huì)退給你錢不？才好判斷借方怎么掛這個(gè)金額

直接扣了，那我不做分錄可不可以，平不平賬，直接告訴我怎么做分錄。你說說看看，我支付了17500扣了他們?nèi)靠哿艘环皱X沒退，那剩下這幾千不用管嗎。

直接扣了，是你們提前退租扣了還是啥原因，你才能做科目，我才好判斷、需要把其他應(yīng)收款這個(gè)17500全部平衡，不退借方走營業(yè)外支出平衡