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小規(guī)模公司季度開(kāi)25萬(wàn)發(fā)票，需要繳納多少增值稅和企業(yè)所得稅？需要想不交企業(yè)所得稅，需要多少成本費(fèi)用發(fā)票？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 12:01
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
親。小規(guī)模如果按照季度申報(bào)增值稅，那么季度收入不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅（普票和專(zhuān)票合計(jì)不超過(guò)）。 如果有開(kāi)專(zhuān)票的，專(zhuān)票部分繳納增值稅
04/26 12:03
朝朝老師
04/26 12:05
如果不交企業(yè)所得稅，那么收入25萬(wàn)的情況下，成本費(fèi)用得達(dá)到25萬(wàn)。如果成本費(fèi)用不到25萬(wàn)，假如20萬(wàn)，那么5萬(wàn)所得按照5%（符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)，人數(shù)不超過(guò)300，應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300）繳納企業(yè)所得稅
84784992
04/26 12:19
收入25萬(wàn)，成本費(fèi)用20萬(wàn)，企業(yè)所得稅需要繳納50000?5%＝2500
朝朝老師
04/26 12:23
對(duì)的，親，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)就是5%的企業(yè)所得稅稅率
84784992
04/26 12:27
現(xiàn)在是第二季度了，我只要456三個(gè)月普票不超過(guò)30萬(wàn)就不用交增值稅，對(duì)吧
朝朝老師
04/26 12:35
親，如果普票不超過(guò)30萬(wàn)，但加上專(zhuān)票后超過(guò)了30萬(wàn)，就都要交增值稅，普票部分按1%繳納，專(zhuān)票部分按照實(shí)際開(kāi)具的稅率1%或者3%繳納
朝朝老師
04/26 12:36
如果只有普票，不超過(guò)30萬(wàn)，就不交增值稅
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