问题已解决

1、背景:我司為一般納稅人,23年跟某公司合作,對方公戶款項(xiàng)不足,故通過私戶向我司支付了部分款項(xiàng),同時(shí)簽訂了私人代公司向我司付款的代付款協(xié)議,這種方式持續(xù)了半年多。 2、現(xiàn)狀:現(xiàn)該客戶與我司協(xié)商,要求我司將對方之前私戶打款部分原路退還,對方用公司公戶向我司重新支付這部分貨款。 3、問題:我司原路退還后,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在。若有,能通過何種方式規(guī)避

84785004| 提问时间:2024 04/26 16:44
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小黃老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好同學(xué),你之前的做法風(fēng)險(xiǎn)比較大,客戶現(xiàn)在讓退回重打,應(yīng)該也是為了減少風(fēng)險(xiǎn),之前的做法三流就不一致了
2024 04/26 16:49
84785004
2024 04/26 17:05
之前我司是收到了對方及其公司簽署的代付款協(xié)議才同意的。現(xiàn)在如果退還的話,那我們以什么名義退還呢?就是貨款退款%2b對方公戶回款后的貨款進(jìn)款嗎?做一個(gè)應(yīng)收科目的明細(xì)調(diào)整?那現(xiàn)在的操作,需要簽署什么文件或者協(xié)議嗎
小黃老師
2024 04/26 17:07
簽訂一份取消代付款協(xié)議吧,做一個(gè)應(yīng)收科目的調(diào)整
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