問題已解決

你好 請(qǐng)問 我司幫國(guó)外客戶墊付了這個(gè)運(yùn)費(fèi)給國(guó)內(nèi)貨代（我司銷售給國(guó)外客戶產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 我司先支付 后期客戶再給回） 1、貨代開具的發(fā)票抬頭是誰(shuí)的？？ 2、我司這個(gè)墊付運(yùn)費(fèi)是否列入銷售額征稅

84784984| 提問時(shí)間：2024 02/21 11:13
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)開給你單位。 第二不做銷售額，走代收代付
2024 02/21 11:14
84784984
2024 02/21 11:18
第一個(gè)問題：我司是墊付給貨代的哦 后期客戶在還款 發(fā)票抬頭確定可以開我司（運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)開具給實(shí)際運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方） 但是這發(fā)票 我司也用不了吧 第二個(gè)問題：我的意思是 這樣墊付是屬于價(jià)外費(fèi)用嗎？
郭老師
2024 02/21 11:23
1是的，用不了，因?yàn)槟闶谴沾丁?/div>
郭老師
2024 02/21 11:23
第二個(gè)是的，因?yàn)槟惆凑說ob來確認(rèn)收入。
84784984
2024 02/21 11:24
意思 是說 我這個(gè)墊付運(yùn)費(fèi)是屬于價(jià)外費(fèi)用嗎？ 需要繳納增值稅??
郭老師
2024 02/21 11:26
對(duì)的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784984
2024 02/21 11:27
就是增加了這個(gè)收入 是吧？
郭老師
2024 02/21 11:28
不是增加收入，是減少收入，你收對(duì)方120FOB100，你確認(rèn)100的收入是減少
84784984
2024 02/21 11:29
分錄怎么寫呢？不是很明白
84784984
2024 02/21 11:31
都要繳納增值稅了 不是增加收入？？
郭老師
2024 02/21 11:32
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 借應(yīng)收賬款，貸銀行存款20， 借銀行存款，貸應(yīng)收賬款20。
84784984
2024 02/21 11:35
這還不是增加了收入？？
郭老師
2024 02/21 11:36
你收到了120做100的收入還多嗎？ 你的貨款價(jià)值就這些你銷售出去的出口的銷售額，不做收入準(zhǔn)備。
84784984
2024 02/21 11:36
如果發(fā)票抬頭 不是我司 就不屬于價(jià)外費(fèi)用了吧
郭老師
2024 02/21 11:37
屬于 因?yàn)槟氵@個(gè)運(yùn)雜費(fèi) 保險(xiǎn) 代收
84784984
2024 02/21 11:41
就是墊付運(yùn)費(fèi) 而已呀
郭老師
2024 02/21 11:41
就是墊付而已不做收入不就可以了？
郭老師
2024 02/21 11:42
那你的意思是想做收入嘛，如果你想做收入也沒有問題啊，你別按照fob確認(rèn)收入，你開發(fā)票的時(shí)候按照Cif來不就可以啊，很簡(jiǎn)單的問題 都能滿足你
84784984
2024 02/21 11:54
前面理解錯(cuò)了 1、那我現(xiàn)在這樣做賬是否是對(duì)的呢？ 墊付支付給貨代：借：其他應(yīng)收賬款100 貸：銀行存款100 然后客戶給回我司：借：銀行存款100 貸：其他應(yīng)收賬款100 2、貨代給我司開了發(fā)票這個(gè)是否可以呢？還是需要發(fā)票抬頭是客戶的 3、這個(gè)墊付的100運(yùn)費(fèi)是否要繳納增值稅呢？
郭老師
2024 02/21 11:54
可以的，可以這么做的，不需要交增值稅呀。
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