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c怎么理解,當(dāng)期應(yīng)交所得稅,會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)+調(diào)增-調(diào)減,這個(gè)是因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生400和計(jì)提了600,所以在會(huì)計(jì)的利潤(rùn)基礎(chǔ)上。調(diào)整了預(yù)計(jì)負(fù)債的實(shí)際發(fā)生額和計(jì)提的金額嗎,

FAILED
84784953| 提问时间:2024 04/28 16:07
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 是的,利潤(rùn)總額,減去計(jì)提金額,加上實(shí)際發(fā)生額
2024 04/28 16:07
84784953
2024 04/28 16:09
因?yàn)?00和600都是當(dāng)期的發(fā)生額,所以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上,調(diào)增調(diào)減本期發(fā)生額400和600是吧
84784953
2024 04/28 16:10
7出500和125沒有算進(jìn)去嗎
84784953
2024 04/28 16:10
期初500和125沒有算進(jìn)去,是因?yàn)樗皇潜酒诎l(fā)生額的原因嗎
冉老師
2024 04/28 16:10
因?yàn)?00和600都是當(dāng)期的發(fā)生額,所以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上,調(diào)增調(diào)減本期發(fā)生額400和600是吧 是的
冉老師
2024 04/28 16:11
不用管期初的,同學(xué) 因?yàn)楸酒诎l(fā)生的影響損益科目
84784953
2024 04/28 16:52
哦,也就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)是從本期期初到期末發(fā)生額,所以算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候會(huì)計(jì)利潤(rùn),基礎(chǔ)上調(diào)整調(diào)減額都是本期發(fā)生額
冉老師
2024 04/28 16:52
是的,你說(shuō)的很對(duì)的,同學(xué)
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