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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年收到股利分紅490萬(wàn)，屬于居民之間免征企業(yè)所得稅分紅優(yōu)惠，企業(yè)所得稅匯算清繳這部分分紅如何填寫(xiě)？
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A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
表格里面的，你們做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎？
2024 04/29 09:51
84785042 
2024 04/29 09:52
分紅沒(méi)做長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整，直接記得應(yīng)收股息，進(jìn)的投資收益
郭老師 
2024 04/29 09:53
好，你們持有的是長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎？不是的話(huà)，橫行那里，長(zhǎng)期股權(quán)投資對(duì)應(yīng)的持有收益。和稅收金額填寫(xiě)。
84785042
2024 04/29 09:53
是 持有的是長(zhǎng)期股權(quán)投資
84785042
2024 04/29 09:54
想問(wèn)A107011表怎么填
郭老師
2024 04/29 09:54
好，那就按照上面的來(lái)填寫(xiě)就可以。
84785042
2024 04/29 10:00
那就是填寫(xiě)105030表持有收益載賬稅收金額都是490萬(wàn)，107011表填被投資企業(yè)利潤(rùn)分配確認(rèn)金額490萬(wàn)，后面的被投資企業(yè)清算確認(rèn)金額、撤回或減少投資確認(rèn)金額都不需要填寫(xiě)，是這樣填吧，老師。
郭老師
2024 04/29 10:02
你好是的，是這么做的。
84785042
2024 04/29 10:03
好的 多謝老師
郭老師
2024 04/29 10:04
不用客氣，工作愉快。
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