问题已解决

老師有個(gè)退休人員還在以補(bǔ)貼發(fā)放的形式發(fā)放工資,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)了他的個(gè)稅,主辦意思這塊計(jì)入其他應(yīng)收款單獨(dú)做一個(gè)憑證,以前是做的 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款,后面分錄我怎么操作呢

84785034| 提问时间:2024 04/29 10:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用 紅沖,然后再做正確的。
2024 04/29 10:45
84785034
2024 04/29 10:47
不做應(yīng)付職工薪酬科目
郭老師
2024 04/29 10:49
你好,那你是代收代付的,你走其他應(yīng)收款。
郭老師
2024 04/29 10:49
意思是借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎?
84785034
2024 04/29 10:49
嗯,我意思是這樣嗎?
郭老師
2024 04/29 10:51
好,那你能收回來(lái)嗎?收回來(lái)再做相反的。
84785034
2024 04/29 17:19
不能收回來(lái)最終,可能要單位墊付。這種我后面分錄咋做好呢
郭老師
2024 04/29 17:23
收不回來(lái)的時(shí)候,你再做管理費(fèi)用吧,或者是營(yíng)業(yè)外支出。
84785034
2024 04/29 17:24
具體分錄怎么做呢
郭老師
2024 04/29 17:24
借其他應(yīng)收款貸銀行(zhòng)n借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
84785034
2024 04/29 17:24
主辦的意思晚點(diǎn)個(gè)稅部分在做補(bǔ)貼打給他
郭老師
2024 04/29 17:30
借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款, 借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸,其他應(yīng)收款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~