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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師有個(gè)退休人員還在以補(bǔ)貼發(fā)放的形式發(fā)放工資,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)了他的個(gè)稅,主辦意思這塊計(jì)入其他應(yīng)收款單獨(dú)做一個(gè)憑證,以前是做的 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款,后面分錄我怎么操作呢
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借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借,應(yīng)付職工薪酬工資
貸管理費(fèi)用
紅沖,然后再做正確的。
2024 04/29 10:45
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2024 04/29 10:47
不做應(yīng)付職工薪酬科目
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 10:49
你好,那你是代收代付的,你走其他應(yīng)收款。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 10:49
意思是借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎?
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2024 04/29 10:49
嗯,我意思是這樣嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 10:51
好,那你能收回來(lái)嗎?收回來(lái)再做相反的。
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2024 04/29 17:19
不能收回來(lái)最終,可能要單位墊付。這種我后面分錄咋做好呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 17:23
收不回來(lái)的時(shí)候,你再做管理費(fèi)用吧,或者是營(yíng)業(yè)外支出。
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2024 04/29 17:24
具體分錄怎么做呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 17:24
借其他應(yīng)收款貸銀行(zhòng)n借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
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2024 04/29 17:24
主辦的意思晚點(diǎn)個(gè)稅部分在做補(bǔ)貼打給他
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 17:30
借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,
借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬工資
借,應(yīng)付職工薪酬工資
貸,其他應(yīng)收款。
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