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設備發(fā)票，供應商23年開了0.28臺，銷售開單時按1整臺開出去了，24年供應商又開了0.78臺過來，現(xiàn)在要把庫存的0.78臺開出去，怎么處理啊
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你好，之前做了5票，收入0.78和有發(fā)票的0.28，是這個意思嗎？
04/29 13:05
84785013 
04/29 13:06
都有票，就是銷售出去時0.28臺的按1臺開銷售發(fā)票了
郭老師 
04/29 13:09
你好，也就是你發(fā)票上面的數(shù)量是1。如果是的話，之前的這個1的發(fā)票紅沖再重新開。
84785013
04/29 13:10
是的，進賬發(fā)票0.28.銷項發(fā)票1.還跨年了
郭老師
04/29 13:13
你好沒關系
可以紅沖
和跨月的一樣的
84785013
04/29 13:15
怎么紅沖，這邊請的外面的代賬的財務，上午問了她說之前的賬不管了，現(xiàn)在來過來的0.78臺，開出去就按1臺開
郭老師
04/29 13:16
你好，借應收賬款負數(shù)
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)。這個是紅沖的。
然后你再開出去，借，應收賬款，銀行存款，
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。
84785013
04/29 13:17
會影響增值稅嗎
郭老師
04/29 13:20
你好，你紅沖之前的再開正確的，你只需要交差額的那一部分，就是0.78的。
84785013
04/29 13:43
上年9月底開出的發(fā)票，還能沖嗎，有沒有其他影響，沖了之后購買方那邊是不是也得調(diào)賬？
郭老師
04/29 13:54
今天
調(diào)賬呀，應收賬款負數(shù)那個不就是嗎？
84785013
04/29 14:35
紅沖之后進項稅要轉(zhuǎn)出，意思是這個月轉(zhuǎn)出嗎，還是上年的要轉(zhuǎn)出
郭老師
04/29 14:39
供應商給你開的是正確的，不用轉(zhuǎn)出。你們開錯了，不是嗎？你說銷售開單，按照一整臺開出去。
郭老師
04/29 14:39
之前的不用管，你開錯了的，你銷售方開錯了，你紅沖收入。
84785013
04/29 14:47
是的，拿如果我是購買方呢，要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
04/29 14:49
對的是的。之前認證了，需要進項轉(zhuǎn)出。然后對方給你重新開了，你再重新認證就行。
84785013
04/29 14:53
但是設備做了折舊了
郭老師
04/29 14:55
好，折舊和你發(fā)票上面的金額不一致的，紅沖一致的話就不用調(diào)整了。
84785013
04/29 15:15
紅沖一致，但是紅沖完之后不是得重新按0.28臺開嗎，之前折舊的是1臺呢
郭老師
04/29 15:18
你好，那你的折舊金額也就不對呀，需要調(diào)整。
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