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設(shè)備發(fā)票,供應(yīng)商23年開(kāi)了0.28臺(tái),銷(xiāo)售開(kāi)單時(shí)按1整臺(tái)開(kāi)出去了,24年供應(yīng)商又開(kāi)了0.78臺(tái)過(guò)來(lái),現(xiàn)在要把庫(kù)存的0.78臺(tái)開(kāi)出去,怎么處理啊

84785013| 提问时间:2024 04/29 13:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前做了5票,收入0.78和有發(fā)票的0.28,是這個(gè)意思嗎?
2024 04/29 13:05
84785013
2024 04/29 13:06
都有票,就是銷(xiāo)售出去時(shí)0.28臺(tái)的按1臺(tái)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票了
郭老師
2024 04/29 13:09
你好,也就是你發(fā)票上面的數(shù)量是1。如果是的話,之前的這個(gè)1的發(fā)票紅沖再重新開(kāi)。
84785013
2024 04/29 13:10
是的,進(jìn)賬發(fā)票0.28.銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票1.還跨年了
郭老師
2024 04/29 13:13
你好沒(méi)關(guān)系 可以紅沖 和跨月的一樣的
84785013
2024 04/29 13:15
怎么紅沖,這邊請(qǐng)的外面的代賬的財(cái)務(wù),上午問(wèn)了她說(shuō)之前的賬不管了,現(xiàn)在來(lái)過(guò)來(lái)的0.78臺(tái),開(kāi)出去就按1臺(tái)開(kāi)
郭老師
2024 04/29 13:16
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。這個(gè)是紅沖的。 然后你再開(kāi)出去,借,應(yīng)收賬款,銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
84785013
2024 04/29 13:17
會(huì)影響增值稅嗎
郭老師
2024 04/29 13:20
你好,你紅沖之前的再開(kāi)正確的,你只需要交差額的那一部分,就是0.78的。
84785013
2024 04/29 13:43
上年9月底開(kāi)出的發(fā)票,還能沖嗎,有沒(méi)有其他影響,沖了之后購(gòu)買(mǎi)方那邊是不是也得調(diào)賬?
郭老師
2024 04/29 13:54
今天 調(diào)賬呀,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)那個(gè)不就是嗎?
84785013
2024 04/29 14:35
紅沖之后進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,意思是這個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎,還是上年的要轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 04/29 14:39
供應(yīng)商給你開(kāi)的是正確的,不用轉(zhuǎn)出。你們開(kāi)錯(cuò)了,不是嗎?你說(shuō)銷(xiāo)售開(kāi)單,按照一整臺(tái)開(kāi)出去。
郭老師
2024 04/29 14:39
之前的不用管,你開(kāi)錯(cuò)了的,你銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)了,你紅沖收入。
84785013
2024 04/29 14:47
是的,拿如果我是購(gòu)買(mǎi)方呢,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 04/29 14:49
對(duì)的是的。之前認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后對(duì)方給你重新開(kāi)了,你再重新認(rèn)證就行。
84785013
2024 04/29 14:53
但是設(shè)備做了折舊了
郭老師
2024 04/29 14:55
好,折舊和你發(fā)票上面的金額不一致的,紅沖一致的話就不用調(diào)整了。
84785013
2024 04/29 15:15
紅沖一致,但是紅沖完之后不是得重新按0.28臺(tái)開(kāi)嗎,之前折舊的是1臺(tái)呢
郭老師
2024 04/29 15:18
你好,那你的折舊金額也就不對(duì)呀,需要調(diào)整。
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