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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問匯算清繳薪資表社保和公積金欄填寫金額是公司承擔(dān)的部分還是公司+員工的合計(jì)金額呢？我們公司幫員工繳納了社保和公積金，請問員工的要加總后的金額填寫還是只填寫公司部分呢？
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您好
匯算清繳薪資表社保和公積金欄填寫金額是公司承擔(dān)的部分
04/29 13:32
84784968 
04/29 13:49
那我們公司比較特殊，幫助所有員工承擔(dān)了員工的部分，請問這個員工的金額需要減掉的對嗎？
bamboo老師 
04/29 14:02
那您填員工跟單位的合計(jì)金額在帳載金額欄次
稅收金額欄次就填單位部分
個人的單位承擔(dān)了 要納稅調(diào)整的
84784968
04/29 14:19
老師您說的這個帳載欄是哪個表，我咋沒找到
bamboo老師
04/29 14:26
職工薪酬明細(xì)表里面沒有帳載金額欄次嗎？A105050
您填的哪個表 可以截圖一下嗎
84784968
04/29 17:29
我知道了老師，謝謝老師的支持
84784968
04/29 17:31
老師請問按照您說的填合計(jì)金額，這樣填寫對公司有影響嗎？
bamboo老師
04/29 17:35
單位承擔(dān)個人部分 匯算清繳要納稅調(diào)整 增加利潤 有盈利的話 要多繳納企業(yè)所得稅
84784968
04/29 17:43
那單位幫助員工繳納的不填報(bào)可以嗎？
84784968
04/29 17:44
意思是單位幫助員工支付員工個人部分不填報(bào)可以嗎？直接填單位承擔(dān)的部分可以嗎？
bamboo老師
04/29 17:45
不行的 應(yīng)該填寫的哈
84784968
04/29 17:45
哦哦，那為何按照老師說的，分開填寫，怎么不對呢
bamboo老師
04/29 17:46
因?yàn)槟~上列支了 應(yīng)該納稅調(diào)整
84784968
04/29 18:04
老師請您幫我看看，我按照老師說的填寫了，但上面有顯示，請問怎么修改呢
bamboo老師
04/29 18:43
第2列實(shí)際發(fā)生貸欄次也要填寫的啊
bamboo老師
04/29 18:44
第2列實(shí)際發(fā)生額欄次也要填寫的啊
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