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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幫我看看，圖一是銀行回單
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你一個(gè)回單付了這么多業(yè)務(wù)？
04/30 09:54
84784992 
04/30 09:58
具體幫我看看分錄該怎么寫(xiě)哦
84784992
04/30 10:02
我們是新大豪涂料公司，里面分了公涂部和汽涂部，我目前屬于汽涂部的財(cái)務(wù)，工涂部投資我們汽涂部的然后又是我們上游公司的同時(shí)又是下游公司
王曉曉老師 
04/30 10:02
你之前已經(jīng)掛了應(yīng)付賬款，那就是借:應(yīng)付賬款52705.76貸:銀行存款就可以了52705.76
84784992
04/30 10:06
我這是內(nèi)帳哈，也是這么調(diào)是嗎
王曉曉老師
04/30 10:10
你好，內(nèi)帳一樣的這里
84784992
04/30 11:21
但還有個(gè)問(wèn)題， 我昨天就是這樣做的 ，可是我軟件里面的金額和我實(shí)際的不符合
王曉曉老師
04/30 11:22
看你的截圖是對(duì)的上的呢
84784992
04/30 11:23
你看的哪個(gè)截圖呢？我是以防出錯(cuò)手工做了一本賬，電腦也做了一本賬，現(xiàn)在是軟件和手工對(duì)不上
王曉曉老師
04/30 11:26
你最開(kāi)始發(fā)的那個(gè)截圖，合計(jì)金額就是這個(gè)
84784992
04/30 11:36
麻煩老師幫我看一下
王曉曉老師
04/30 11:40
你這順序金額都不同，怎么看
84784992
04/30 12:02
我要怎么去梳理這個(gè)呢 ， 完全沒(méi)有方向了，我這里應(yīng)該弄負(fù)數(shù)才對(duì)， 因?yàn)槲沂止べ~是啟動(dòng)的應(yīng)收賬款 既然是應(yīng)收賬款付錢(qián)那就是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)
王曉曉老師
04/30 12:16
你手工用應(yīng)收賬款，其實(shí)你應(yīng)該是用應(yīng)付，那付的時(shí)候用正數(shù)，收做負(fù)數(shù)
84784992
04/30 14:30
那我這樣對(duì)嗎 啟用的這個(gè)就是應(yīng)收賬款的
王曉曉老師
04/30 14:37
也沒(méi)錯(cuò)，不過(guò)好暈，你就要統(tǒng)一口徑，別一會(huì)正一會(huì)負(fù)的
84784992
04/30 16:26
終于找到問(wèn)題了，我現(xiàn)在這個(gè)借貸怎么平呢？？？是不是9304.5+ 2485.4=11789.9
王曉曉老師
04/30 16:34
真實(shí)的應(yīng)收需要確認(rèn)貸方收入，所以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以是6807+2497.5=9304.5.這個(gè)應(yīng)付工途部這個(gè)具體是什么費(fèi)用，也是收入嗎？
84784992
04/30 16:40
公涂部是我們的上游部門(mén)，我們之間相互調(diào)貨。老師你幫我看看這個(gè)
王曉曉老師
04/30 16:45
就三個(gè)都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，都是賣(mài)給他們貨了對(duì)吧，那這個(gè)分錄就對(duì)了
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