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問題已解決
郭老師，23年暫估的30000，24年不是一口氣到的，1月到5000，二月到10000，3月到15000，我沖暫估，按正確的入賬對嗎，我是按當(dāng)月實際5000.10000，的沖，還是在3月30000一次性沖了，再正數(shù)入賬
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同學(xué)你好，道理都是一樣的，所以兩個方式都可以，但從事實求是的角度應(yīng)該是第一種，但是為了省事就是第二種。
04/30 14:14
84785037 
04/30 14:16
好的，是把之前的負(fù)數(shù)沖掉，再按正確的入賬對對嗎，如果只有到票20000，還要怎么做呢
森林老師 
04/30 14:16
到多少的發(fā)票就紅沖多少的數(shù)據(jù)，再按正確發(fā)票做一下賬
84785037
04/30 14:17
沖20000做正數(shù)2萬，還一萬，要做幾筆，怎么做
森林老師
04/30 14:25
你暫估時
借庫存3萬，貸應(yīng)付賬款-暫估3萬
紅沖時借庫存-2萬，貸應(yīng)付賬款-暫估-2萬
重新再做借庫存2萬，貸應(yīng)付賬款 2萬
其他沒有回來的不做
84785037
04/30 14:26
不對吧，其他沒回來的，之前入了本年利潤，不用做嗎
森林老師
04/30 14:26
意思以后也不回來了，另外你暫估的時候直接入的成本？
84785037
04/30 15:04
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，現(xiàn)在票沒有了，進(jìn)不來了
森林老師
04/30 15:05
那說明你賬是沒有問題，實實在在你這個成本是發(fā)生了，只是沒有發(fā)票，所以賬可以不動了，直接在匯算的時候納稅調(diào)整里把成本 調(diào)減了就行了，這個你利潤增加就所得稅就行了
84785037
04/30 15:07
是暫估的數(shù)據(jù)
森林老師
04/30 15:08
暫估的數(shù)據(jù)沒有影響，不做處理也行，或是當(dāng)年做紅沖再正數(shù)做回去，只是沒有發(fā)票而已
84785037
04/30 15:09
我想要把之前的有到票的做了，沒到票的沖回，怎么做賬
森林老師
04/30 15:10
你暫估時
借庫存3萬，貸應(yīng)付賬款-暫估3萬
紅沖時借庫存-2萬，貸應(yīng)付賬款-暫估-2萬
重新再做借庫存2萬，貸應(yīng)付賬款 2萬
其他沒有回來的不做
如果沒有票的也想沖回重新做一下
紅沖時借庫存-1萬，貸應(yīng)付賬款-暫估-1萬
重新再做借庫存1萬，貸應(yīng)付賬款 1萬
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