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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記入費用類科目的錯誤計入了其他收付款，現(xiàn)在賬務(wù)和匯算清繳怎么調(diào)整
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你好，同學(xué)
本期直接調(diào)整
借未分配利潤
貸其他應(yīng)收款
匯算清繳在附表10500里其他里面納稅調(diào)減即可
05/03 18:30
84785030 
05/04 17:46
員工借款付公司正常支出，先做了其他應(yīng)收款，后面拿費用票據(jù)應(yīng)該做費用類科目的，但是錯誤計入了還款，現(xiàn)在賬務(wù)上和匯算清繳怎么處理
當(dāng)時做的分錄是借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款，票據(jù)回來時借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)收款
84785030
05/04 17:46
是按照你上面說的更正嗎
冉老師 
05/04 17:48
是按照你上面說的更正嗎
是的，同學(xué)
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