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23年12月支付的一筆款項,分錄是借:管理費用,代銀行存款,入錯科目,實際是主營業(yè)務成本。怎么調分錄?

84784962| 提问时间:2024 05/06 16:33
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 這個要反結賬調整到12月份了,本期調整不了了,因為都是損益科目
2024 05/06 16:35
84784962
2024 05/06 16:37
都辦完季報了,得改報表?用以前年度損益可以嗎?
冉老師
2024 05/06 16:38
用以前年度損益可以嗎? 但是借貸方都是以前年度損益調整科目,實際這個調整不影響
84784962
2024 05/06 16:38
借:主營業(yè)務成本,貸:以前年度損益
冉老師
2024 05/06 16:41
借:主營業(yè)務成本,貸:以前年度損益 這個影響的是24年度成本,不影響23年度
84784962
2024 05/06 16:41
這個分錄可以嗎?
冉老師
2024 05/06 16:42
這個分錄可以嗎? 這個影響的是24年度成本,不影響23年度
84784962
2024 05/06 16:44
好的,最好還是反結帳。
冉老師
2024 05/06 16:46
好的,最好還是反結帳。 是的,因為調整在本期影響不到23年度,反而影響了24年度的成本
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