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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年年底沒做利潤分配，沒把本年利潤轉(zhuǎn)出，怎么更正呢？
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同學(xué)，你好
現(xiàn)在補(bǔ)做就行
05/08 12:41
84785026 
05/08 12:43
借本年利潤，貸利潤分配嗎？記到今年？今的年初數(shù)先把上一年本年利潤數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來是嗎？
小菲老師 
05/08 12:44
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785026
05/08 12:48
還有老師，上一年年末交所得稅時，把之前預(yù)交的算作費(fèi)用扣除了，也就是利潤不準(zhǔn)了，這個怎么更正呢？由于季度預(yù)交所得稅算在里面了，所有報表也不對，都怎么改呢？
小菲老師
05/08 12:49
同學(xué)，你好
前預(yù)交的算作費(fèi)用扣除了
你這個分錄是怎么做的？
84785026
05/08 15:04
我就是在23年10月份把預(yù)繳的所得稅費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，到年底，今年初1月份繳所得稅時沒轉(zhuǎn)出來
小菲老師
05/08 15:06
同學(xué)，你好
這個不要緊的
84785026
05/08 15:19
老師，這個不用管嗎？也不用更正？
84785026
05/08 15:20
報表也不用改？
小菲老師
05/08 15:27
同學(xué)，你好
你這個所得稅費(fèi)用，之后會匯算清繳的
84785026
05/08 16:24
老師，那我利潤不是不準(zhǔn)了嗎？用改嗎？報表和賬本都不用改是嗎？直接匯算清繳就可以？
小菲老師
05/08 16:29
同學(xué)，你好
不要改的，直接匯算清繳
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