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老師餐飲企業(yè)處理了一臺車,申報(bào)增值稅時(shí),表一,第一行11 列13 列 14列,沒有金額對嗎

84785004| 提问时间:2024 05/08 16:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
對的是的,這些沒有金額。
2024 05/08 16:52
84785004
2024 05/08 16:55
還有一個(gè)問題,上月處理了一臺車,本來是25萬,開票時(shí)忘了給把預(yù)付的定金給開了,咋辦呀
84785004
2024 05/08 16:56
我們本來是餐飲企業(yè),這樣來回沖紅有影響沒
郭老師
2024 05/08 16:56
還需要重新開嗎?不重新開的話,你直接填寫到無票收入。
84785004
2024 05/08 16:57
對方要求重開了
84785004
2024 05/08 16:57
是不是最好協(xié)商別重開了,
郭老師
2024 05/08 16:58
對的是的,是這個(gè)意思的。
84785004
2024 05/08 17:01
還是充紅吧!對方要抵稅
郭老師
2024 05/08 17:02
你好,對方需要抵扣的話,你就紅沖重新開。
84785004
2024 05/08 17:03
* *局不知會不會預(yù)警
郭老師
2024 05/08 17:07
你好,宏沖,再重新開,不會的。
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