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員工預(yù)支了獎(jiǎng)金35000元，但是沒有扣個(gè)稅直接全部發(fā)放了，現(xiàn)在想把沒有扣的個(gè)稅在這個(gè)月工資表中扣掉，下面的分錄寫的正確嗎？ 3月 預(yù)支獎(jiǎng)金： 借：其他應(yīng)收款-員工35000 貸：銀行存款35000 4月 計(jì)提獎(jiǎng)金 借：管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金35000 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 發(fā)放獎(jiǎng)金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 其他應(yīng)收款33950 每月工資8千，扣除專項(xiàng)附加工資不交個(gè)稅 計(jì)提工資 借：銷售費(fèi)用-工資 8000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎(jiǎng)金個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 貸：銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資8000 貸：銀行存款6950 其他應(yīng)收款-員工1050
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您好，是的可以這么操作 整個(gè)一圈下來，所有的科目都應(yīng)該是平的
05/08 17:30
84784969 
05/08 17:31
那我這個(gè)是平的嗎？
若麗老師 
05/08 17:33
您好，您這個(gè)是平的，您也可以做完這些憑證后，看當(dāng)月的科目余額表以核對(duì)自己的賬有沒有做錯(cuò)
84784969
05/08 17:38
把忘記扣的個(gè)稅1050在這個(gè)月工資表中扣掉影響應(yīng)發(fā)工資嗎？每月工資是8000，計(jì)提工資的時(shí)候是銷售費(fèi)用-工資是8000還是6950？
84784969
05/08 17:39
最上面的第四筆分錄
若麗老師
05/08 17:40
計(jì)提工資的時(shí)候是銷售費(fèi)用-工資8000? ?您這步做了
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