問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)建筑裝修公司，一般納稅人，收退回質(zhì)保金，對(duì)方要先開(kāi)專票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)，品目是什么

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，質(zhì)保金這個(gè)是之前裝修的嗎？如果是的話，還是開(kāi)裝修的，包工包料的9%。
05/09 09:44
84784980
05/09 09:46
是的，之前裝修前交的，我有個(gè)疑問(wèn)，這個(gè)本生是我們交出去的錢，收回來(lái)還要繳稅嗎，賬務(wù)怎么處理，這個(gè)不是收入吧
郭老師
05/09 09:47
好，那當(dāng)時(shí)你給他開(kāi)的是全額的發(fā)票嗎？
郭老師
05/09 09:47
因?yàn)橛行┧情_(kāi)全額，有些不開(kāi)全額。如果不開(kāi)全額的話，你現(xiàn)在就給人家補(bǔ)發(fā)票。如果你已經(jīng)開(kāi)了全額的是賬上掛著應(yīng)收賬款，那你收回來(lái)就不用開(kāi)發(fā)票了。借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，充這個(gè)不就可以了。
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