問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在有一張2022年抵扣的進(jìn)項(xiàng)材料票需要做稅額轉(zhuǎn)出，原因是對(duì)方公司現(xiàn)在出現(xiàn)異常，稅局說(shuō)不可以抵扣需要做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)，我會(huì)計(jì)分錄怎么做這筆轉(zhuǎn)出？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
05/09 12:17
84784981
05/09 12:43
老師，是這樣的，這張票只是做稅額轉(zhuǎn)出先，如果這張票的對(duì)方公司以后正常了，以后還是可以抵扣的，那我到底要怎么做分錄
郭老師
05/09 12:45
你好，對(duì)方正常了，你再做相反的就是或者是借進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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