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問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)企業(yè)年度匯算清繳A105010：《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》第 23 行“1. 銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品的收入”是填寫(xiě)含稅的預(yù)收款還是不含稅的預(yù)收款呀
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同學(xué)，你好
是填寫(xiě)含稅的預(yù)收款
05/09 14:11
84784969 
05/09 14:12
那第24行 銷(xiāo)售未完成產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利額是用23行/1.09*0.05 還是用23行*0.05呀
84784969
05/09 14:13
我們是縣級(jí)市，毛利率是5%
小菲老師 
05/09 14:13
同學(xué)，你好
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)毛利額=預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計(jì)利潤(rùn)率
84784969
05/09 14:14
嗯嗯，明白了，謝謝哈，所以不管23行寫(xiě)含不含稅的，最終毛利率是不含稅的就行了對(duì)吧
小菲老師
05/09 14:15
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784969
05/09 14:20
老師，還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題
小菲老師
05/09 14:22
同學(xué)，你好
嗯，你請(qǐng)問(wèn)
84784969
05/09 14:22
老師我們季度的時(shí)候有體現(xiàn)預(yù)繳所得稅，年度匯算清繳的時(shí)候需要從哪里減出來(lái)嗎
84784969
05/09 14:23
需要減的話，從哪里減呢
小菲老師
05/09 14:27
同學(xué)，你好
主表的32欄
84784969
05/09 14:40
是需要手填還是需要系統(tǒng)直接帶過(guò)來(lái)呀
小菲老師
05/09 14:41
同學(xué)，你好
一般是系統(tǒng)直接帶過(guò)去的
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