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2023年做匯算清繳補(bǔ)了稅，就做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的借方一直有余額，現(xiàn)在怎么平

84784963| 提問時(shí)間：05/09 16:35
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 先計(jì)提一下，再支付應(yīng)好了
05/09 16:37
84784963
05/09 16:38
需要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
姜再斌 老師
05/09 16:39
是不是所得稅匯算，需要補(bǔ)繳所得稅，我建議你不用調(diào)整以前年度損益 ，直接在24年通過所得稅費(fèi)用確認(rèn)。
84784963
05/09 17:47
好的。 是補(bǔ)繳所得稅，
姜再斌 老師
05/10 06:08
你好，你要是補(bǔ)繳所得稅，你可以直接做：借：所得稅費(fèi)用，貸：銀行存款? ? ?不用計(jì)提了
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