问题已解决

去年銀行結息，我把分錄做錯了，借：銀行存款13.41 貸：財務費用—利息費用13.41，現在匯算清繳我要怎么調。

84785017| 提问时间：2018 04/18 23:35
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
您好，今年做分錄，借；以前年度損益調整（財務費用-利息費用）負數13.41，貸；以前年度損益調整（財務費用-利息費用）負數13.41
2018 04/18 23:49
84785017
2018 04/19 00:00
老師我在匯算清繳哪個表里面調呢
王雁鳴老師
2018 04/19 00:07
您好，在A105000納稅調整項目明細表里調整。也可以在匯算清繳的利潤表直接按正確的數據即可。
84785017
2018 04/19 00:16
老師A105000那個帳載金額是不是都要填啊？那個招待費我填820（沒超過標準），為什么還要調墻。
84785017
2018 04/19 00:17
增
王雁鳴老師
2018 04/19 00:19
您好，是的，因為招待費是雙重控制的，要看招待費的60%和收入的0.5%，那個金額小，按哪個金額稅前扣除的。
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取