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老師 請問納稅申報表和賬不一致 銷項稅額相差0.01 比如申報表不含稅金額100 銷項稅額13.01 實際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項稅額13 導致留底稅額申報表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過調(diào)賬處理

84785039| 提问时间:2024 05/09 21:59
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,申報表根本不讓我們改,只能改賬, 貸:主營業(yè)務收入-0.01? ? ?貸:銷項稅? 0.01 分錄都在貸方
2024 05/09 22:04
84785039
2024 05/09 22:06
如果這樣改 我的主營業(yè)務收入賬面和申報表就不一致了
廖君老師
2024 05/09 22:09
您好,那咱這個例子的數(shù)字就不對的,票面總金額肯定是一樣的,不會出現(xiàn)? 113.01? ?和? ?113
84785039
2024 05/09 22:10
申報表生成的時候錯誤了 多生成了1分錢的銷項稅額 我當時也沒認真核對
84785039
2024 05/09 22:12
銷項稅應該是402.65
FAILED
84785039
2024 05/09 22:13
不含稅金額沒錯
廖君老師
2024 05/09 22:15
您好,這個表中數(shù)相加不是整數(shù),是申報錯了,一個多一個少好調(diào)整,現(xiàn)在這樣調(diào)整 貸:財務費用-手續(xù)費-0.01? ? ?貸:銷項稅? 0.01 就1分錢不影響什么(財務費用),主要您想到這個賬表調(diào)成一樣
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