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問題已解決
老師，我們公司是勞務(wù)派遣一般納稅人，公司采用一般計稅和簡易計稅兩種模式，我們給員工買的有保險，對方給我們開專票，一般計稅和簡易計稅的業(yè)務(wù)都買的有保險，差額納稅的部分有扣除額，包含保險，這個賬應(yīng)該怎么做呢？頭大
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你好，簡易計稅的部分不得抵扣，你可以先全額計入進項稅額，再把不得抵扣那部分做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出
05/10 16:27
84785046 
05/10 16:33
能把從結(jié)轉(zhuǎn)進成本到付款到收到發(fā)票的分錄寫一下嗎？搞不定
84785046
05/10 16:39
這個流程捋不順
84785046
05/10 16:39
不會做T.T，我太難了
小云老師 
05/10 16:59
借：勞務(wù)成本? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 貸：應(yīng)付賬款等
借：勞務(wù)成本? 貸：?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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