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營業(yè)外支出～壞賬損失和其他需要納稅調(diào)增嗎
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你好，壞賬損失需要看情況才能決定是否需要納稅調(diào)整
05/10 16:59
84785004 
05/10 17:02
那我可以直接納稅調(diào)增嗎
東老師 
05/10 17:03
如果你想省事兒的話就可以直接納稅調(diào)整
東老師
05/10 17:03
比如說這些壞賬是收不回來的，是什么原因？比如說確實對方就是這個錢就是不給那這個是不能稅前扣除的
84785004
05/10 17:08
我看到有一筆分錄是這樣的：
補提2020年7月～8月社保費用
借：營業(yè)外支出～壞賬損失11.66
貸：其他應(yīng)收款～社保費11.66
另一筆分錄是這樣的：
調(diào)整公積金
借：其他應(yīng)收款～廣州住房公積金管理中心860
管理費用～公積金-430營業(yè)外支出～其他645
貸：其他應(yīng)收款～住房公積金1075
84785004
05/10 17:08
這樣的話需要納稅調(diào)增嗎？
東老師
05/10 17:09
這個我這個我覺得肯定都是需要納稅調(diào)整
84785004
05/10 17:12
好的，那是填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表呢？還是直接填那個納稅調(diào)整明細(xì)表，填在哪一項呢？
東老師
05/10 17:13
這個真是抱歉了，這個表沒有填寫，我不太敢確定是不是這么填寫
84785004
05/10 17:18
小規(guī)模納稅人季度收入少于30萬，免交增值稅，這個免交的稅款我們就記到了營業(yè)外收入，我想問一下匯算清繳的時候這個營業(yè)外收入需要納稅調(diào)增嗎？
東老師
05/10 17:19
這個是需要交稅的，不需要調(diào)增
84785004
05/10 17:26
需要交什么稅呢？企業(yè)所得稅嗎？
東老師
05/10 17:32
對，這個需要繳納企業(yè)所得稅
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