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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們賣產(chǎn)品給客戶，然后留樣，留樣視同銷售，那在申報(bào)表里在哪里填寫銷項(xiàng)稅額
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同學(xué)，你好
申報(bào)表截圖一下
05/11 09:08
84784984 
05/11 09:17
這個(gè)是附表一
小菲老師 
05/11 09:18
同學(xué)，你好
填在未開具發(fā)票里面
84784984
05/11 09:22
那沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，只需填稅額嗎？
小菲老師
05/11 09:26
同學(xué)，你好
銷售額也要填的
84784984
05/11 09:40
那盤虧是庫存盤虧，借銷售費(fèi)用168940.32，貸庫存商品，149670.97，銷項(xiàng)稅額19269.35填貸方的兩個(gè)數(shù)字嗎？那申報(bào)表的金額不就是比利潤(rùn)表的多了嗎？
小菲老師
05/11 09:43
同學(xué)，你好
對(duì)，增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表是不一致
84784984
05/11 09:46
那么銷售額就填庫存商品，銷項(xiàng)稅額就填在未票數(shù)據(jù)那里、
84784984
05/11 09:48
老師，還有盤虧為什么也有銷項(xiàng)稅，我有點(diǎn)不太懂，
小菲老師
05/11 09:48
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784984
05/11 10:57
盤虧不是合理損耗，全部進(jìn)費(fèi)用嗎？為什么有銷售稅？
小菲老師
05/11 10:59
同學(xué)，你好
盤虧，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小菲老師
05/11 10:59
視同銷售，是做銷項(xiàng)
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