問(wèn)題已解決

那我紅沖了銀行存款余額對(duì)不上了

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 11:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)請(qǐng)問(wèn)是具體什么業(yè)務(wù)啊
05/11 11:46
84784954
05/11 11:48
去年11月份開(kāi)的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做賬分錄是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）如果不調(diào)報(bào)表調(diào)賬的話怎么做分錄啊
小鎖老師
05/11 11:50
你說(shuō)直接去做分錄？
84784954
05/11 11:50
那我這種情況要怎么調(diào)整啊
小鎖老師
05/11 11:51
這個(gè)的話，你只要是動(dòng)了賬務(wù)處理，報(bào)表是自動(dòng)變的呀
84784954
05/11 11:52
我現(xiàn)在只能做到四月份里面 四月份調(diào)整 ?三月份都已經(jīng)結(jié)賬了
小鎖老師
05/11 11:53
對(duì)，所以四月做，出四月的報(bào)表
84784954
05/11 11:53
分錄怎么做呢
小鎖老師
05/11 11:54
現(xiàn)在不是三月已經(jīng)做了收入嗎？
84784954
05/11 11:54
是的呀 我不知道4月咋做分錄調(diào)整 是紅沖嗎
小鎖老師
05/11 11:57
嗯對(duì)，四月做反向紅沖
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