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老師，進項有留底，本月還要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎？
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上期留底1688 84，本月銷項稅975，進項稅額轉(zhuǎn)出9556.12,本月認證進項稅10499.46，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做分錄
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老師，一般納稅人如果上月有留底稅額，本月又增加留底稅額的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫？
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老師，我們有未交增值稅留底，還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元，本月有收入，無其他進項稅額了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢，現(xiàn)在月中可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的帳嗎？還是必須是每月的最后一天做？
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1：一般納稅人本月勾選的進項比銷項多，月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄。
2：下個月進項不夠用留底的進項，還是不夠底，怎么做分錄
3：下個月進項不夠用留底的進項，底完還剩了留底，怎么做分錄
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進項留底后還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅嗎？
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查看更多- 我們公司經(jīng)常有員工拿著耗材（向上游買的）,給客戶展示用，這個試用品，沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了客戶試用，是不需要繳納增值稅的，那這部分也不可以抵扣進項稅，請問如果之前抵扣了進項稅，怎么改分錄呢 8分钟前
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