問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呢？能不能寫(xiě)一下流程

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 19:37
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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05/12 19:54
吳衛(wèi)東老師
05/12 20:39
事項(xiàng)30*0.81? 增加利潤(rùn) 30 事項(xiàng)2? ?計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用 減少1.5 事項(xiàng)三? ?增加利潤(rùn)? （100-70）*0.8-（50-35）=9 事項(xiàng)四? ?減少利潤(rùn) 10+1.3-6.7=4.6 事項(xiàng)五減少利潤(rùn)? ?3.5+1.5=5 年末利潤(rùn)總額=750+30-1.5+9-4.6-5=777.9? ? ?應(yīng)交所得稅=777.9*0.25=194.475 本年遞延所得稅負(fù)債 增加5? 遞延所得稅資產(chǎn)增加 3 借：所得稅費(fèi)用?196.475 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? 3 ? ? ? 貸：遞延所得稅負(fù)債? ?5 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 194.475
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