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小規(guī)模公司，之前3點(diǎn)增值稅改為1點(diǎn)增值稅，開的是全電票，開票時(shí)99（收入）+1（增值稅）=100，做憑證是借：銀行存款100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99 增值稅銷項(xiàng)稅額1？ 填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期免稅額是1？
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你好，免稅的稅額是3%的。小規(guī)模是嗎？
05/13 10:15
84784975 
05/13 10:24
是小規(guī)模的，而卻不超過每月15萬
84784975
05/13 10:25
開普票時(shí)，稅點(diǎn)是0？開增值稅發(fā)票時(shí)，稅點(diǎn)是1點(diǎn)？
郭老師 
05/13 10:27
你好，只要稅率不是零，不是免稅的，都需要做應(yīng)交稅費(fèi)。免稅的稅額都是按照3%的，系統(tǒng)里面默認(rèn)的都是3%。
郭老師
05/13 10:27
系統(tǒng)里面沒有1%的稅率，所以啊，免稅的稅額和你賬上的不一致。不一致的可以忽略，沒有關(guān)系。
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