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問題已解決
老師您好，我是年中的時候接手公司賬的，建賬的時候也是從8月，那我資產(chǎn)負(fù)責(zé) 利潤表 現(xiàn)金流量表是不是得用現(xiàn)在我做的數(shù)據(jù)加上前期別人的才準(zhǔn)確啊?
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對的是的，是這么做的。
05/13 14:51
84785026 
05/13 14:56
也就是我現(xiàn)在要做企業(yè)所得稅匯算清繳，得手動把三大報表1-7月累計和后面我做的8-12月可累計加強起來才等于本年累計數(shù)是嗎
郭老師 
05/13 14:57
是的是的，是這么做的。
84785026
05/13 15:02
幫我看看期末數(shù)50282.05%2b60942.45=111224.5對不對？然后在期初那應(yīng)該填22年的期末數(shù)？？
郭老師
05/13 15:03
第一列都是8月份的是嗎？沒有包含之前的。
郭老師
05/13 15:03
如果第一列是八月份的話是正確的，是這兩列加起來
84785026
05/13 15:04
我現(xiàn)在就是不確定我這個資產(chǎn)負(fù)債表的第一列期末數(shù)是不是包含了我從8月份建賬錄入的期初數(shù)據(jù)
84785026
05/13 15:06
我是8月份建賬的時候錄入了上一任留下的1-7累積的科目余額表，錄完了我就開始做8月的賬了
郭老師
05/13 15:07
資產(chǎn)負(fù)債表包含的，因為你填寫的是你單位總的余額，它體現(xiàn)的是一個時點的利潤表里面一般是不包含。
84785026
05/13 15:10
但是我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的那個期初數(shù)60942.45是上一任1-7月的期末數(shù)哦？這樣也是包含了？
郭老師
05/13 15:11
是的，對的，是這么做的。
84785026
05/13 15:12
那上傳財務(wù)報表到電子稅務(wù)局的時候就不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表咯？只要調(diào)整一下利潤表就可以
郭老師
05/13 15:16
對的對的，是這么做的，現(xiàn)金流量表也需要調(diào)整。
84785026
05/13 15:30
好的，謝謝老師
郭老師
05/13 15:31
不用客氣，工作愉快。
84785026
05/13 16:34
老師我還有個問題，幫忙看看圖中企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬的數(shù)那我要怎么取呢？？
郭老師
05/13 16:36
應(yīng)付職工薪酬工資貸方就是賬載金額，
實際金額、稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算。
84785026
05/13 16:38
1-4是上一任的數(shù)據(jù)%2b5-12月我的數(shù)據(jù)合計的貸方吧？如果說本月31號前真的沒支付的話是不是稅收金額就填借方的金額？？
郭老師
05/13 16:39
你好，稅收金額、實際金額都是看你應(yīng)付職工薪酬支付出去的，只要匯算清繳支付出去都算，沒有支付的就不要加進去。
84785026
05/13 16:44
不是很明白，我現(xiàn)在想知道的是我要錄入賬栽金額的數(shù)據(jù)是不是1-4是上一任的數(shù)據(jù)%2b5-12月我的數(shù)據(jù)合計的貸方呢？第二就是就算沒支付出去我們也計提了呀。計提的部分也報個稅了的，如果真沒發(fā)那稅收金額的數(shù)我填哪個呢？
郭老師
05/13 16:48
好，對的是的，是這么做的，是這么填寫的，沒有支付實際金額，稅收金額不填寫不就行了嗎？你計提了100，支付了80，那賬載金額100，實際金額80，稅收金額80，還有哪一個不明白。
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