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23年暫估三萬，開進來30049.05,24年沖回怎么做？
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你好！你紅字沖減暫估，然后按發(fā)票重新做就行
05/13 17:42
84784947 
05/13 17:49
那49.05這個用哪個科目
宋生老師 
05/13 17:50
你好！這個你23年是怎么做的暫估分錄
84784947
05/13 17:51
借原材料-暫估3萬，貸應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料-暫估3萬
宋生老師
05/13 17:52
你好！你這個30049.5也按這個做就行。
不用單獨看49.5
84784947
05/13 18:03
24年紅沖借原材料-3萬，貸應(yīng)付賬款-3萬，借主營業(yè)務(wù)成本 -3萬，貸原材料-3萬 入庫借原材料30049.5貸應(yīng)付賬款 借 主營業(yè)務(wù)成本30049.5 貸原材料30049.5，這樣對嗎？
宋生老師
05/13 18:04
你好！是的，不過，正規(guī)的做法，主營業(yè)務(wù)成本改為以前年度損益調(diào)整
84784947
05/13 18:16
小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
05/13 18:18
你好！你計入利潤分配-未分配利潤
84784947
05/13 18:19
就是主營業(yè)務(wù)成本全部換成利潤分配嗎
宋生老師
05/13 18:20
你好！是的，就是這樣
84784947
05/13 18:36
24年紅沖借原材料-3萬，貸應(yīng)付賬款-3萬，借利潤分配-3萬，貸原材料-3萬 入庫借原材料30049.5貸應(yīng)付賬款 借 利潤分配30049.5 貸原材料30049.5，這樣對嗎？
宋生老師
05/13 19:00
你好！是的，就是這了
84784947
05/14 08:48
這個30049.5全部計入23年的利潤嗎？老師
宋生老師
05/14 08:51
你好是的就是這樣的
84784947
05/14 09:02
年報利潤分配那里加上49.05申報就可以了？
宋生老師
05/14 09:07
你好，是的，就是這樣子的。
84784947
05/14 09:11
老師再幫我看下這樣對嗎？
宋生老師
05/14 09:14
你好對的，最終就是這樣。
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