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老師2023年暫估50萬，那我在2024年3月份沖紅這個暫估，用了未分配利潤科目，然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是影響未分配利潤，應交稅費
05/13 19:48
84784972 
05/13 19:51
那不影響2023年的財務報表，那我怎么補稅？
宋生老師 
05/13 19:52
你好！是影響的了。你沒有發(fā)票的部分要補稅
84784972
05/13 19:54
那我做出來的賬沒看到影響呢，是哪個步驟做錯了嗎
84784972
05/13 19:55
我應該在2023年做沖紅分錄還是在2024年3月份做也可以？
84784972
05/13 19:56
關鍵是我做在2024年3月份，做出來影響的是2024年期末的未分配利潤，不影響2023年的
宋生老師
05/13 19:58
你好！嗯，軟件上做出來確實是這樣
宋生老師
05/13 19:58
實際上是要更正期初數(shù)
84784972
05/13 19:58
??？那一般是怎么做的？
84784972
05/13 20:00
我的意思是不影響2023年的數(shù)據(jù)，那我怎么去補稅？
宋生老師
05/13 20:01
你好！你匯算清繳要調(diào)增了。
84784972
05/13 20:01
更正2024年的期初數(shù)？可是問題是原件做賬是不可隨便變更得了的呀？
宋生老師
05/13 20:02
你好！這個跟原件有什么關系呢。看是什么時候發(fā)生的業(yè)務，按權責發(fā)生制來操作就行
84784972
05/13 20:02
唉，老師，我覺得您可以詳細的說一下，我跟您聊了這么多，我還是沒明白，您說得太少了，
84784972
05/13 20:03
可不可以把整個思路說出來？
宋生老師
05/13 20:04
你好！我也沒搞懂你到底哪里不明白。
2023年暫估50萬，那我在2024年3月份沖紅這個暫估，用了未分配利潤科目，然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)？
首先，你應該用以前年度損益調(diào)整。其次，不管你用以前年度損益調(diào)整，還是未分配利潤，都是影響未分配利潤和應交稅費
至于這個應交稅費怎么來，是要更正23年匯算清繳
84784972
05/13 20:07
那我在賬上就沒有提現(xiàn)出來？
84784972
05/13 20:08
就是我做的憑證，結轉的財務報表得出來的數(shù)據(jù)跟稅務申報的不一樣了
84784972
05/13 20:09
因為匯算清繳需要報一個2023年的財務報表，這個報表應該以我沖紅調(diào)整后的數(shù)據(jù)為準，匯算清繳也是要根據(jù)我這個財務報表來的，但是的做的賬沒有提現(xiàn)這數(shù)據(jù)
84784972
05/13 20:31
老師，您要是沒有心思回答問題就別接問題？用意是什么？
宋生老師
05/13 20:36
你做的賬沒有體現(xiàn)這個數(shù)據(jù)，就補充做分錄去把它體現(xiàn)出來就可以了。哪個不對或者缺失，就去補對應分錄
84784972
05/13 20:39
那我要在哪個時間段補賬呢，它不是沒體現(xiàn)，是提現(xiàn)在2024年了，我說的是不影響2023年的財務報表，那匯算清繳根據(jù)什么數(shù)據(jù)來填寫，麻煩老師看清楚我問得問題
宋生老師
05/13 20:41
是這樣，你如果想要做正規(guī)，就要去改23年的數(shù)據(jù)，然后更正申報
如果你不按正規(guī)的做，就沒辦法體現(xiàn)在23年里面。
84784972
05/13 20:44
怎么會存在正規(guī)的說法呢？不能及時回成本，先暫估成本，匯算清繳之前補齊成本或者調(diào)出暫估成本然后補稅，這個做法本身就是正規(guī)的，我就是想知道我的賬要怎么做，才能讓做的賬與電子稅務局的報表是一致的
84784972
05/13 20:45
那按照您的意思的話，調(diào)出暫估成本就是，只要不是去改2023年的數(shù)據(jù)就是不正規(guī)了？
宋生老師
05/13 20:47
這個做不了，做了匯算，你要調(diào)整的部分，是調(diào)整23年期末，也就是24年期初，要去填表，手動更正23年的期末。
宋生老師
05/13 20:49
賬上做沒用，除了上面說的返回去更正外，賬上是不會出現(xiàn)你想要的情況的，只會在24年體現(xiàn)
84784972
05/13 20:51
軟件是沒辦法手動更正期末數(shù)據(jù)的或者期初數(shù)據(jù)的，還沒做匯算清繳，但是知道回不了成本了
宋生老師
05/13 20:52
嗯，賬上除了回去更正，沒有其他辦法了。
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