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實(shí)務(wù)
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2023年暫估50萬，在2024年3月沖紅，但是影響的是2024年是報(bào)表，那不影響2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表，那匯算清繳怎么根據(jù)數(shù)據(jù)來填寫？
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你好 可以在納稅調(diào)整表里面調(diào)減50萬的哈 在其他欄次的哈 不影響24損益的哈
05/13 20:37
84784972 
05/13 20:40
但是我做的賬會(huì)影響2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣依賴，電子稅務(wù)局的申報(bào)表跟我做賬的報(bào)表就會(huì)有出入
84784972
05/13 20:41
因?yàn)闆_紅這筆分錄我是在2024年3月做的，直接就影響2024年第一季度的報(bào)表了，我用的是未分配利潤科目，所以影響了當(dāng)下的未分配利潤
王璐璐老師 
05/13 20:54
你好? ?因?yàn)闆_紅這筆分錄我是在2024年3月做的，直接就影響2024年第一季度的報(bào)表了，我用的是未分配利潤科目，所以影響了當(dāng)下的未分配利潤---這個(gè)處理是對(duì)的呀? ?你這個(gè)不影響今年的損益? 用利潤分配調(diào)整是對(duì)的呀
王璐璐老師
05/13 20:59
加油? 等你的好評(píng)哦
84784972
05/13 21:10
不影響2023年的報(bào)表，我怎么做匯算清繳？
84784972
05/13 21:19
因?yàn)槲倚枰鰠R算清繳還有報(bào)23年的年度報(bào)表，如果做這筆分錄不影響23年的報(bào)表，那我怎么報(bào)電子稅務(wù)局的年報(bào)？
王璐璐老師
05/13 21:20
你好，年報(bào)按照第四季度報(bào)就可以的
王璐璐老師
05/13 21:21
不影響2023年的報(bào)表，我怎么做匯算清繳？一一不需要在2024年沖紅的哈，直接匯算在納稅調(diào)整表里面，其他欄次調(diào)增50萬就可以，你分錄沒做錯(cuò)的
84784972
05/13 21:27
您說不需要在2024年沖紅？但是不能回成本票，按照23年第四季度報(bào)表申報(bào)不準(zhǔn)確呀，因?yàn)橛袝汗莱杀静胚@么少的未分配利潤呢，那匯算清繳了，沒有發(fā)票了，需要調(diào)整了，年度報(bào)表應(yīng)該也要相應(yīng)調(diào)整，才能對(duì)應(yīng)匯算清繳數(shù)據(jù)不是嗎
王璐璐老師
05/13 21:28
你好，你匯算已經(jīng)調(diào)增了，就不需要去沖紅了呀
王璐璐老師
05/13 21:29
年報(bào)按照第四季度的數(shù)據(jù)寫沒問題的，可以跟匯算數(shù)據(jù)不一樣的
84784972
05/13 21:43
那做的賬了，不沖紅，那做的賬出來的財(cái)務(wù)報(bào)表跟利潤表跟電子稅務(wù)局的會(huì)永遠(yuǎn)不一樣了
王璐璐老師
05/13 21:58
你好 匯算調(diào)整后不一樣是正常的呀? 匯算就給你去調(diào)整的 是允許不一樣的呀
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