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問(wèn)題已解決
第一次填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，附表二這樣是什么情況，沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)字，也不能手動(dòng)填寫(xiě)，麻煩老師說(shuō)一下解決方法
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看一下35行能填寫(xiě)了嗎？你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了嗎。
2024 05/15 10:29
84785037 
2024 05/15 10:32
這樣對(duì)的吧，35行也填寫(xiě)不了，剛剛確認(rèn)過(guò)了
郭老師 
2024 05/15 10:32
不對(duì)呀，你這個(gè)怎么不帶顏色，是灰色的？
84785037
2024 05/15 10:34
就是不帶顏色，但是也點(diǎn)不進(jìn)去，能填寫(xiě)的地方是淡藍(lán)色的，不知道什么情況，我是第一次填寫(xiě)
郭老師
2024 05/15 10:37
你好，你這個(gè)月有勾選發(fā)票嗎？
84785037
2024 05/15 10:40
找到了，是第一項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有確認(rèn)錄入，然后這次有80張發(fā)票，其中有一張旅客運(yùn)輸服務(wù)，在一開(kāi)始就包含到里面了，是需要把它分開(kāi)填寫(xiě)一下么？
郭老師
2024 05/15 10:43
旅客服務(wù)的你看下能填寫(xiě)嗎？我們這邊不需要填寫(xiě)，直接附表二二聽(tīng)寫(xiě)
84785037
2024 05/15 10:45
找到怎么填寫(xiě)了，謝謝老師
郭老師
2024 05/15 10:50
第10行和8B里面填寫(xiě)的。
84785037
2024 05/15 10:56
第十行和8b都要填寫(xiě)么？還是只寫(xiě)第十行就可以了？，剛剛我看了下只寫(xiě)第十行沒(méi)有匯總
郭老師
2024 05/15 10:58
你好，都需要
旅客服務(wù)的，我只回復(fù)這里旅客服務(wù)的。
84785037
2024 05/15 11:04
住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫(xiě)到第幾欄，集體福利，個(gè)人消費(fèi)么？
郭老師
2024 05/15 11:04
你好，如果是福利費(fèi)、招待費(fèi)的可以。
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