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老師，公司固定資產(chǎn)入賬金額是500萬，本年折舊額是114704.65，累計折舊480萬，那填寫企業(yè)所得稅年報的時候怎么A105080報表啊
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計稅基礎(chǔ)500萬?本年折舊額是114704.65，累計折舊480萬
稅收金額114704.65
05/16 10:58
84785008 
05/16 11:00
計稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值是填一樣的對吧
84785008
05/16 11:02
報表里的稅收金額中的累計折舊攤銷額填的是哪個數(shù)
家權(quán)老師 
05/16 11:02
是的，計稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值是填一樣的
84785008
05/16 11:06
報表里的稅收金額中的累計折舊攤銷額填的是哪個數(shù)，還是不填
家權(quán)老師
05/16 11:10
報表里的稅收金額中的累計折舊攤銷額填的就是累計折舊480萬
84785008
05/16 11:26
好的，老師，23年的時候入的固定資產(chǎn)卡片累計折舊科目放錯了，這個要怎么更正過來啊
家權(quán)老師
05/16 11:29
你好，那個只有聯(lián)系你的軟件系統(tǒng)客服處理了哈。
84785008
05/16 11:30
那賬務(wù)上怎么處理？
家權(quán)老師
05/16 11:33
現(xiàn)在反結(jié)賬手工更正為正確的科目
84785008
05/16 11:36
更正為正確的科目后，之前生成了的憑證怎么弄啊
家權(quán)老師
05/16 11:45
重新打印?；蛘咴谀昴┮还P調(diào)整為正確的科目
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