問(wèn)題已解決

3月收到原材料票并且勾選認(rèn)證，材料領(lǐng)料生產(chǎn)。4月份這張材料發(fā)票退回并且對(duì)方已經(jīng)重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)4月份的賬務(wù)處理？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 11:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退回做購(gòu)進(jìn)的相反分錄，重開(kāi)的發(fā)票再做購(gòu)進(jìn)分錄?
2024 05/16 11:40
84784986
2024 05/16 11:45
老師，涉及的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下吧，不是很明白，辛苦您
鄒老師
2024 05/16 11:46
你好 退回做購(gòu)進(jìn)的相反分錄，借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 重開(kāi)的發(fā)票再做購(gòu)進(jìn)分錄 ，借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784986
2024 05/16 11:50
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么反應(yīng)呢？
鄒老師
2024 05/16 11:51
你好，這個(gè)過(guò)程是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
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