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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下，去年預(yù)繳稅款，有個(gè)預(yù)繳的所得稅，現(xiàn)在今年匯算清繳要退這個(gè)所得稅，我不想退，怎么才能不想退呢。
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你好，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面人為調(diào)整一點(diǎn)兒費(fèi)用就不會(huì)退稅。
05/16 12:17
84785022 
05/16 12:18
怎么調(diào)整咯，不太會(huì)調(diào)整呢
東老師 
05/16 12:18
納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除類其他里面調(diào)整
84785022
05/16 12:31
金額怎么核算呢，我剛調(diào)了，金額還是沒(méi)改
東老師
05/16 12:33
金額=應(yīng)退稅額/企業(yè)所得稅稅率
84785022
05/16 13:38
老師，我公司本來(lái)以前年度虧損了好多，就算是把這個(gè)退的稅額調(diào)整下，還是那個(gè)退稅的金額。
東老師
05/16 13:38
那這種的話也只能是申請(qǐng)退稅。
84785022
05/16 13:39
沒(méi)那個(gè)底氣啊
東老師
05/16 13:40
退稅的話一般也不會(huì)查賬的嘛。
84785022
05/16 13:40
就是怕被抽查咯
東老師
05/16 13:41
哦 但是以前虧損 就只能退稅的
84785022
05/16 13:42
彌補(bǔ)以前年度虧損，能不能不彌補(bǔ)那么多
東老師
05/16 13:43
這個(gè)是不行的，它是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)彌補(bǔ)虧損的金額的。
84785022
05/16 13:43
不能手動(dòng)改嗎
東老師
05/16 13:44
這個(gè)是不能手動(dòng)修改的，它會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)。
84785022
05/16 14:08
老師，我前面幾年虧損了將近100萬(wàn)，我不想退稅，我就在其他里面把這跟退稅的金額加上去，在納稅調(diào)整里面的其他填上這100多萬(wàn)調(diào)增可以吧，是不是以后這虧損的100萬(wàn)，就不能再?gòu)浹a(bǔ)以前年度損益調(diào)整了呢，這樣會(huì)有啥影響 ，稅務(wù)局人家也不傻子，虧損100多萬(wàn)，誰(shuí)還愿意干啊，早注銷這公司了，你說(shuō)是不。
東老師
05/16 14:08
對(duì)，一下子調(diào)整這么多也不是不現(xiàn)實(shí)。
84785022
05/16 14:10
那怎么處理呢，有一年虧損80多萬(wàn)，這調(diào)整113萬(wàn)，也不過(guò)分吧，我就是不想退稅啊，公司做這么多的虧損也不行吧，這么多年一直沒(méi)交所得稅，還是異地預(yù)繳稅款交的所得稅。
東老師
05/16 14:10
那是看企業(yè)的情況吧，比如說(shuō)確實(shí)是虧損的，那也是正常的。
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