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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)那邊繳納，城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)，怎么做分錄？
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借管理費(fèi)用城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)貸，銀行存款。
05/16 12:35
84784965 
05/16 13:11
計(jì)提社保跟繳納社保呢?
郭老師 
05/16 13:14
jie管理費(fèi)用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保。
貸銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
84784965
05/16 13:25
您幫我看下是不是這樣做？
計(jì)提：
借：管理費(fèi)用-社保，
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，
繳納：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，
其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保部分
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬工資，
貸：其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保部分
郭老師
05/16 13:26
可以的，可以這么做的。
84784965
05/16 13:33
這個是繳納的時候做的嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
05/16 13:34
發(fā)工資的時候再做。
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