問題已解決

你好，我想問一下，我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個(gè)發(fā)票，嗯，然后呢，嗯我就是說3月4月5月6月這幾個(gè)月開工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒辦法，我們就是這幾個(gè)月做不多，嗯，就是說我能就是說因?yàn)樗皇堑?月交那個(gè)所得稅嘛，我能做那個(gè)暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時(shí)候再做一個(gè)月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣?？梢詥幔科鋵?shí)就是為了抵這個(gè)所得稅

84784984| 提問時(shí)間：05/17 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
05/17 08:52
84784984
05/17 08:54
老師您明白了我的意思了嗎？但是我們這個(gè)發(fā)票開的是物品防塵面罩，它不屬于服務(wù)類的，我的意思就是說我們5月份開4月份的發(fā)票，然后呢，嗯他不是6月交企業(yè)所得稅嗎？我怕企業(yè)所得稅交的多，然后呢，我想這個(gè)做一點(diǎn)暫無成本，然后7月份再做點(diǎn)工資，把這個(gè)暫估成本沖了，嗯，相當(dāng)于就是說這個(gè)工資做成員工做成那個(gè)貨物的成本了，是不是也不太對(duì)呀？
郭老師
05/17 08:55
你好，你有買來的產(chǎn)品嗎？有買來的話，正常做庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行。你的工資正常的計(jì)提就可以。然后在7月份之后，我明白你的意思。你是讓工資抵扣工資屬于費(fèi)用的可以抵扣。
84784984
05/17 08:55
沒有購進(jìn)的這個(gè)發(fā)票沒有
84784984
05/17 08:56
我6月份可以計(jì)提7月份的工資嗎？6月所屬期是不是不能計(jì)提7月份的工資?。?/div>
郭老師
05/17 08:56
那你們是虛開發(fā)票的嗎？
郭老師
05/17 08:57
你得有購入，你沒有發(fā)票可以，但是你得有實(shí)際購買。
郭老師
05/17 08:57
6月份你先暫估，然后7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。不能直接計(jì)提。
84784984
05/17 08:57
不是虛開的，是天貓積分，我們要給天貓開的，但是就開成這個(gè)防塵面具了
84784984
05/17 08:57
不是虛開的
84784984
05/17 08:58
我們確實(shí)要給天貓開發(fā)票，嗯，但是呢，實(shí)際上是天貓的積分，但是發(fā)票上沒法開積分吧
郭老師
05/17 08:59
你好，這個(gè)沒法開積分，你實(shí)際銷售的是啥？你給他開啥 你銷售給客戶的時(shí)候開的是什么？
84784984
05/17 08:59
嗯，我們賣的就是這個(gè)防塵面具
郭老師
05/17 09:00
你好，你賣給客戶的就是這個(gè)的。你在這開給天貓的話，你別開數(shù)量了，你只開產(chǎn)品的就行了。
郭老師
05/17 09:00
你已經(jīng)開給客戶了一次，
84784984
05/17 09:01
我們?cè)诰W(wǎng)上買東西一般不給客戶開票，開票的話好像也不用這個(gè)公司
郭老師
05/17 09:02
那你銷售給客戶的收入沒有？
84784984
05/17 09:03
我是嗯，3月份計(jì)提發(fā)放了工資是4500 5月份，假如說4月份計(jì)提8000發(fā)放8000 5月份計(jì)提9000發(fā)放9000，6月份計(jì)提9000發(fā)放9000 6月份，我可以暫估嗎？暫估的這個(gè)分錄怎么做我暫時(shí)不想把7月份的提前暫估過來，這樣不就少交所得稅了嗎？
84784984
05/17 09:03
沒有，我們有一個(gè)一般戶，估計(jì)那個(gè)錢到賬了，都轉(zhuǎn)到一般戶了，一般戶我們也沒有備案，嗯，我們也沒做過收入
84784984
05/17 09:05
3我是3月份計(jì)提發(fā)放工資4500 4月份計(jì)提發(fā)放8000，5月份預(yù)計(jì)計(jì)提發(fā)放9000 6月份預(yù)計(jì)計(jì)提發(fā)放9000就是這樣到6月份交所得稅的時(shí)候，嗯我感覺交的還是多，我們這期間不是開了4萬的發(fā)票嗎？我想6月份的時(shí)候嗯可以暫估嗎？提前暫估出7月的工資，那暫估的話這個(gè)分?jǐn)?shù)怎么做呢？
郭老師
05/17 09:09
可以的，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資?；蚴琴J其他應(yīng)付款都行。
郭老師
05/17 09:09
那你的意思是轉(zhuǎn)到了一般戶的那些都沒開發(fā)票 你這樣有風(fēng)險(xiǎn)
84784984
05/17 09:12
我6月份計(jì)提是9000，發(fā)放是9000我就是想提前把7月份的工資也嗯，拉到6月份，是先做一個(gè)暫估，然后到7月份做分錄的時(shí)候再紅沖，那我就是再單獨(dú)做一個(gè)分錄，6月份做一個(gè)暫估工資，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
05/17 09:14
可以的，可以這么做的。摘要就寫暫估某某費(fèi)用。
84784984
05/17 09:55
好的老師，那就是6月份嗯，我做一個(gè)計(jì)提6月工資9000，發(fā)放6月工資9000，然后同時(shí)也可以做一個(gè)，嗯暫估嗯7月工資費(fèi)用，借管理費(fèi)用4500帶應(yīng)付職工薪酬嗎4500？
郭老師
05/17 09:58
是的對(duì)的，可以的，可以這么做的。
84784984
05/17 12:58
老師你好，當(dāng)月計(jì)提發(fā)放的工資和當(dāng)月暫估的工資，嗯，是不是都要一起一起申報(bào)呢？
郭老師
05/17 13:00
發(fā)下去的需要計(jì)提都不需要
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