問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題的計(jì)算方法不太懂，能解析下嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 12:04
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，捐贈(zèng)扣除限額1000*12%=120 ，上年余有30萬(wàn)（先扣），在當(dāng)期納稅調(diào)減30萬(wàn)，在限額內(nèi)還能扣120-30=90小于當(dāng)年發(fā)生額100，當(dāng)年的只能扣90，余額10萬(wàn)以后年度扣，因此當(dāng)年約余額10萬(wàn)納稅調(diào)增?？偣舱{(diào)減30萬(wàn)+調(diào)增10萬(wàn)=調(diào)減20萬(wàn)
05/17 12:08
84785041
05/17 13:14
那如果把上年的余額換成100、150，這又怎么算呢？
小愛(ài)老師
05/17 14:11
換成100，本期限額120，本期扣上年100(調(diào)減)，扣本期20，本期調(diào)增80，合計(jì)調(diào)減20。 換成150，限額120，直接扣上年120(調(diào)減)，本期的不扣全部調(diào)增100，合計(jì)調(diào)減20
84785041
05/17 15:55
好像有點(diǎn)懂了，我再琢磨下。謝謝老師
小愛(ài)老師
05/17 15:55
不客氣的，祝您愉快
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