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老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，在2023年開具過一張普通發(fā)票，當時未發(fā)生業(yè)務，在24年才進行的紅沖，那么23年企業(yè)所得稅匯算清繳時如何調整收入？需要填寫那個表進行調整收入？
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你好，當時做了主營業(yè)務收入的嗎？
05/18 09:57
84785036 
05/18 10:05
是的，因為當時開具了發(fā)票所以做了主營業(yè)務收入，當月沒有紅沖發(fā)票。
郭老師 
05/18 10:06
你好，填寫105000這個表格里面有一個收入，其他填寫賬載金額。
郭老師
05/18 10:06
借以前年度損益調整，
應交稅費，應交增值稅銷項
貸應收賬款。但是做了這個以后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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