問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，工程款1000萬(wàn)，只支付了500萬(wàn)，余500萬(wàn)未付。其中支付的500萬(wàn)，借: 銀行存款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。那那余下的未支付的500萬(wàn)，借: 應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 和 什么呢?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/18 21:15
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，剩下的500萬(wàn)沒(méi)達(dá)到收入確認(rèn)條件嗎
2024 05/18 21:17
84784960
2024 05/18 21:18
是的老師
謝謝老師
2024 05/18 21:19
但是已經(jīng)開(kāi)票了 是嗎
84784960
2024 05/18 21:22
沒(méi)有開(kāi)票，就開(kāi)了500萬(wàn)，所以開(kāi)的那500萬(wàn)記收入了，還有500萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票我才記應(yīng)收的
謝謝老師
2024 05/18 21:23
沒(méi)開(kāi)票 也沒(méi)達(dá)到收入確認(rèn)條件，不用做第二筆分錄
84784960
2024 05/18 21:27
好的老師我明白了!原來(lái)不用做第二個(gè)分錄。那假如說(shuō)以后這個(gè)工程已經(jīng)結(jié)算了已經(jīng)達(dá)到收入確認(rèn)條件，但是500萬(wàn)還沒(méi)支付，我也不給他開(kāi)票，這500萬(wàn)怎么做賬。
謝謝老師
2024 05/18 21:27
這五百萬(wàn)就是借應(yīng)收賬款 貸收入-不含稅
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