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實(shí)務(wù)
問題已解決
多計(jì)提了工資，發(fā)放的時候先沖減。商業(yè)企業(yè)，差額部分 借：應(yīng)付職工薪酬 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 這樣對嗎
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你好當(dāng)年的可以這么做的
05/19 06:35
84785043 
05/19 06:36
是當(dāng)年的。什么情況下沖減，損益類科目不要做貸方，要做紅字借方。好像會影響報表的反應(yīng)
郭老師 
05/19 06:41
你好，只要是成本費(fèi)用、稅金及附加這些科目的都要放到借方負(fù)數(shù)
如果是營業(yè)收入、投資收益這些放到貸方
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