00:10:00
問題已解決
老師，去年印花稅滯納金沒做賬了，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增是灰色，怎么調(diào)不了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你填寫的是哪一個表格？是納稅調(diào)整明細表嗎
05/20 12:48
84785022 
05/20 12:59
是的，就是去年有個滯納金沒做賬，今年匯算清繳怎么調(diào)
84785022
05/20 13:01
能不能把比賬做到今年
郭老師 
05/20 13:02
可以的。借營業(yè)外支出，貸銀行存款。
84785022
05/20 13:03
那影不影響今年的匯算清繳
郭老師
05/20 13:04
不影響今年的匯算清繳。2023年的匯算清繳納稅調(diào)增。
84785022
05/20 13:05
可是調(diào)增的地方填不了
84785022
05/20 13:07
納稅調(diào)增在哪張表上調(diào)
郭老師
05/20 13:07
納稅調(diào)整明細表，扣除項目罰沒支出填寫裝載金額
84785022
05/20 13:11
假如滯納金是2元，我賬載金額調(diào)增2元嗎
郭老師
05/20 13:12
對的是的，是這么做的。
84785022
05/20 13:22
那我今年做賬的話分錄怎么寫？因為滯納金已經(jīng)交過了，應交稅費的借方有個2元的余額
郭老師
05/20 13:23
你好，那你當時繳納的分錄怎么做的？
84785022
05/20 13:24
借應交稅費印花稅貸銀行存款
84785022
05/20 13:24
就是印花稅提了10塊，交了12塊
郭老師
05/20 13:26
借營業(yè)外支出貸應交稅費，印花稅。
84785022
05/20 13:28
好的，謝謝老師，太感謝你了
郭老師
05/20 13:28
不用客氣，工作愉快。
閱讀 9044
描述你的問題，直接向老師提問
4558
意見反饋
