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匯算清繳時(shí)，對(duì)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)，它的原值和折舊還要在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里體現(xiàn)出來(lái)嗎

84784950| 提问时间：2024 05/20 14:07
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳時(shí)，對(duì)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)，它的原值和折舊要在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里體現(xiàn)出來(lái)
2024 05/20 14:09
84784950
2024 05/20 14:16
老師本年折舊攤銷(xiāo)額為負(fù)數(shù)，不能填呢
bamboo老師
2024 05/20 14:18
請(qǐng)問(wèn)您填寫(xiě)后是什么提示？
84784950
2024 05/20 14:19
顯示不能為負(fù)
84784950
2024 05/20 14:20
因?yàn)榍謇砹?，折舊沖沒(méi)了，當(dāng)年就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2024 05/20 14:28
當(dāng)年整體折舊的金額小于沖減的金額
84784950
2024 05/20 14:32
是的，謝謝
bamboo老師
2024 05/20 14:34
那就只好按照調(diào)整前的填寫(xiě)了 這個(gè)情況比較特殊
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