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小微企業(yè)季度超過30萬了,是全額繳納增值稅嗎?還是超過部分繳納?數(shù)據(jù)填在那一欄?(有些沒有開票,但得填進(jìn)去)增值稅是按1%還是3%?需要繳納哪些附加稅?稅率多少?

84785016| 提问时间:2024 05/21 10:53
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是全額繳納增值稅的 填寫在百分之三的那欄 然后填寫減免稅明細(xì)表 附加稅是城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
2024 05/21 10:54
84785016
2024 05/21 11:02
但是現(xiàn)在開票稅率都是1%,為什么繳納增值稅是3%
樸老師
2024 05/21 11:07
繳納百分之一 減免的百分之二要填寫減免稅明細(xì)表的
84785016
2024 05/21 11:09
這個(gè)減免稅明細(xì)表是自己填上去的還是系統(tǒng)自己跳出來?我們小規(guī)模企業(yè)做憑證時(shí)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅跟之前沒超一樣是按1%計(jì)算填寫吧?
84785016
2024 05/21 11:10
印花稅需要申報(bào)嗎
樸老師
2024 05/21 11:11
需要自己手動(dòng)填寫減免稅明細(xì)表哦 2.對(duì)的 3.要申報(bào)的
84785016
2024 05/21 11:13
印花稅是因?yàn)樾枰U納增值稅了才需要申報(bào)還是只要有銷售就需要申報(bào)?因?yàn)槲覀冞@個(gè)是分支機(jī)構(gòu)
樸老師
2024 05/21 11:14
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785016
2024 05/21 11:15
所以分支機(jī)構(gòu)只要有銷售也需要報(bào)印花稅對(duì)嗎
84785016
2024 05/21 11:15
前面一個(gè)問題麻煩回答清楚一點(diǎn)
樸老師
2024 05/21 11:18
是的 買和賣都要交印花稅的
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